Пример заполнения декларации 3-ндфл при продаже автомобиля (со скриншотами), купить подтверждающие расходы документы.

Инструкция по заполнению декларации 3-ндфл при продаже автомобиля

Покупка нового и продажа старого автомобиля дело обычное, для многих граждан. Однако не все знают, что при продаже движимого или недвижимого имущества, физическое лицо обязано предоставить декларацию о доходах в налоговую службу. И если требуется, то и заплатить налог. При этом не важно должны ли вы деньги налоговой или нет, но декларацию подать обязаны. О том как это сделать просто и без помощи специалистов, а также в каких случаях не нужно платить налог читайте ниже.

Через некоторое время, после того как был продан автомобиль, бывший автовладелец получает на свой адрес «письмо счастья» от налоговой с требованием предоставить отчетность-декларацию по налогу на доходы физических лиц, за тот год в котором был продан автомобиль. В письме указан срок предоставления декларации, а также предупреждение о случае если декларация не будет подана или будет подана несвоевременно. Многие, в том числе и я, кто не так часто меняет авто, получив такое «письмо счастья» начинают негодовать, топать ногами и говорить, что некому ничего не должны. Однако закон есть закон.

Как оказалось заполнить декларацию 3-НДФЛ – просто и легко самому. Не обязательно обращаться к специалистам и платить деньги. Знаете пословицу «глаза боятся, а руки делают»? Кстати, в интернете полно ресурсов предоставляющих возможность заполнить подобную декларацию в онлайн режиме, для тех кто «боится», а после заполнения отправить смс, чтобы получить готовый экземпляр на свой компьютер. Но открою, небольшой секрет: налоговая служба предоставляет бесплатную программу , которая позволяет заполнить декларацию самому, а интерфейс у нее такой же интуитивный, как и на тех платных ресурсах.

А вот те случаи, при которых вам не придется платить налог, согласно нашему законодательству:

  • Если вы владели проданным автомобилем больше трех лет, то налог платить не придется. Согласно п.17.1 ст.217 НК РФ налог за проданный авто вам платить не нужно, а также в соответствии со ст.228 НК РФ декларировать полученный доход не требуется.
  • Если вы были владельцем проданного автомобиля меньше трех лет, то доход подлежит декларированию, т.е. вам необходимо подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ в ИФНС по месту жительства и оплатить налог с продажи авто в размере 13% от суммы сделки (продажи). Но, ведь мы с вами живем в социальном государстве! Поэтому государство предоставляет нам так называемый имущественный налоговый вычет при определении налоговой базы. А это значит, что если сумма продажи вашего авто не больше суммы налогового вычета, то налог платить не придется, а нужно лишь заполнить декларацию 3-НДФЛ. В моем случае так и было.
  • Если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет, но есть документы (договор купли-продажи, платежные документы), подтверждающие, что сумма приобретения транспортного средства была больше чем сумма продажи – то налог платить не придется.

Имущественный налоговый вычет. Разъясняющие примеры

Раньше имущественный налоговый вычет предоставлялся в размере 125 000 рублей. Однако при продаже автомобиля в 2010 году имущественный налоговый вычет предоставляется в размере 250 000 рублей. А это, позволяет уменьшить сумму дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этого дохода. Как вы уже, наверное, догадались, если вы продали свой автомобиль в 2010 году и в договоре купли продажи указана сумма меньше, чем 250 тыс. рублей (раньше было 125 000), то все, что вам нужно заполнить декларацию и спать спокойно Именно так я и сделал и ниже расскажу как. Но сначала несколько разъясняющих примеров:

1 Вариант. Вам придется заплатить налог от суммы продажи, с учетом имущественного налогового вычета на сумму 250 000 рублей в следующем размере: (400 000-250 000)*13%=19 500 рублей. Этот вариант подойдет в основном для тех, кто не может документально подтвердить свои расходы (т.е. сумму покупки автомобиля), например, не сохранился договор купли-продажи. В декларации код вычета (расхода) – 906.

2 Вариант. Если у вас имеются документы, подтверждающие факт приобретения автомобиля за сумму большую, чем сумма имущественного вычета (250 тыс.), но меньшую, чем сумма полученного дохода от продажи автомобиля (400 тыс.), то выгоднее вычесть сумму документально подтвержденных расходов на покупку автомобиля, а не использовать имущественный вычет из 1 Варианта. Например, купили вы автомобиль за 300 000 руб. В этом случае (400 000-300 000)*13%=13 000 рублей. Как видите это выгоднее, чем если бы вы воспользовались 1 Вариантом. В декларации код вычета (расхода) – 903.

3 Вариант. Если у вас имеются документы, подтверждающие факт приобретения автомобиля за сумму большую, чем 400 тыс, то налог платить не придется, так как в этом случае сумма дохода уменьшается на сумму ваших расходов, то есть налоговая база равна нулю. Например, купили вы автомобиль за 500 000 руб. В этом случае (400 000-400 000)*13%=0 рублей. Важно: отнимать нужно сумму не большую чем сумма полученного дохода от продажи автомобиля. Т.е. в нашем примере 400 тыс., а не 500 тыс. Иначе налоговая база будет отрицательная, а программа "Декларация" будет ругаться. В декларации код вычета (расхода) – 903.

(240 000-240 000)*13%=0 рублей. В декларации код вычета (расхода) – 906.

Об имущественном вычете при продаже имущества вы также можете прочитать на официальном сайте ФНС здесь .

Инструкцию я приведу на своем примере и опыте, как я ее заполнял. Моя декларация была принята и проверена в налоговой (отвез и подал лично). Автомобиль, которым владел менее 3 лет, продал в 2010 по договору купли-продажи в котором указана сумма сделки.

Перейдя по ссылке, вы найдете все версии программы «Декларация» за необходимый год, в том числе и самую свежую версию. К каждому году, за который заполняется декларация идет своя программа. Это значит, что если вы продали автомобиль в 2013 году, то заполнять декларацию вам придется в 2014 году, т.к. новая декларация за 2013 год появится только в 2014 году.

Устанавливайте программу. Программа "Декларация" состоит из двух частей (может немного отличаться в зависимости от года) – сама программа и программа для формирования двухмерного кода, для удобства считывания данных в налоговой службе. Запускайте.

Признак налогоплательщика: "иное физ. лицо". В общем все как на картинке.

Вводим свои данные. Если вы не знаете свой ИНН, то можете его узнать, опять-таки на официальном сайте ФНС России здесь:

Узнать код ОКАТО также просто. Этот код привязывается к адресу места жительства, индексу и коду налоговой инспекции. Узнать свой код ОКАТО можно здесь:

Для того чтобы узнать код ОКТМО перейдите по вышеуказанной ссылке. Узнать можно 2 способами:

При заполнении, если код ОКАТО (ОКТМО) имеет меньше 11 знаков , то свободные ячейки справа от значения кода необходимо заполнить нулями.

Убедитесь, что вы находитесь на вкладке 13 %. В поле «Источник выплат» нажимаем «+» :

Вводим наименование источника выплат – ФИО покупателя вашего автомобиля. (Ведь он заплатил вам денег и от него вы получили свой доход). Остальные поля не заполняются. Нажимаем "Да" – вводим информацию.

Выбираем код дохода: "1520 – Доходы от реализации иного имущества (доли), кроме ЦБ". Вводим сумму полученного дохода – сумму продажи автомобиля.

Выбираем код вычета (расхода) – в зависимости от вашей конкретной ситуации (см. разъясняющие примеры и комментарии к статье). В моем случае это код 906 – Продажа имущества находящегося в собственности менее 3 лет (в пределах 250 000 руб.). Указываем сумму дохода и цифру месяца когда был получен доход.

Распечатывайте декларацию, подписывайте и подавайте в налоговую. К декларации необходимо приложить:

  1. Если относите лично в налоговую: а) копию договоров о покупке и продаже авто, б) копию договора комиссии (если есть). Не забудьте взять с собой паспорт.
  2. Если отправляете по почте: а) копию договоров о покупке и продаже авто, б) копию договора комиссии (если есть), в) копию паспорта (нотариально заверять не нужно). Отправляйте ценным письмом с описью всех листов, которые отправляете.

Если у вас остались вопросы, просмотрите, пожалуйста, ВСЕ комментарии к статье ниже, скорее всего вы сможете найти ответ на ваш вопрос или похожую ситуацию и ее решение. Для тех, кто все же хочет написать вопрос, поясняю: я не юрист и не онлайн-консультант. Я написал статью так как решил поделиться собственным опытом и знанием и тем самым упростить заполнение декларации всем нуждающимся, поэтому:

  • не нужно задавать вопросы не по существующей теме, а она звучит так: «заполнение декларации 3-НДФЛ при продаже авто». А то находятся те, кто начинает писать и спрашивать помощи в заполнении декларации при продаже квартир, диванов, яхт, возврате средств за лечение или обучение;
  • не нужно задавать одни и те же вопросы или похожие, ответы на которые уже были в комментариях. Такие вопросы не будут опубликованы и тем более повторные ответы на них.

А то вопросы вы писать можете, не попытавшись разобраться в тексте, а, скажем, копейку перечислить на развитие проекта это уже сложно. По-возможности я и дальше буду стараться отвечать вам в свое свободное время. Но, дорогие мои, меняйте наконец-то свой менталитет вечного потребителя!

  1. Не скупитесь! Чем больше вы отдаете, тем больше получаете.
  2. Получайте деньги с удовольствием, а расставайтесь без сожаления.
  3. Берегитесь халявы, как заразы!

Даже желание проехать в автобусе зайцем, т.е. за чужой счет – это одна из разновидностей скупости, которая разрушительно действует на ваши денежные потоки. А если вам что-то предоставляется бесплатно, всегда искренне стремитесь отблагодарить этих людей и что-то дать взамен. Это создаст для вас благоприятную карму процветания.

Я стараюсь чтобы вся информация на этом ресурсе была по-возможности бесплатна, удобна для восприятия и полезна. Если вам понравилась и оказалась полезной статья, а также если у вас есть желание поддержать проект вы можете сделать любое пожертвование на развитие проекта spaceincome.com.

Пожертвование с любой банковской карты или кошелька через Яндекс Деньги:

Понравилось? Поделитесь с друзьями:

Сейчас комментариев: 255

Спасибо. А уже мучаюсь два часа)) Прочитала, и все заполнила.

Всё чётко и понятно,спасибо)) Только у меня не осталось ни договора, ни данных покупателя (продавал срочно,через перекупщиков) они заразы данные потеряли. В ГАИ тоже отказали поскольку машина ушла в другой город. Вот и пытаюсь понять, – мне что покупателя от фонаря указывать и как на это в налоговой отреагируют?

А о том как на это в вашей налоговой отреагируют расскажите.

Никакого договора вообще не предъявлял. В графе «источник дохода» тупо прописал «покупатель автомобиля», нашел такую подсказку на одном сайте. И приняли как миленькие, хотя год назад спецом ходил к ним на консультацию и никто из них не сказал, что можно и без договора. Правильно значит мне в ГАИ год назад сказали, что обязанность доказательства мне не могут вменить. Сомневаются в правильности проставленной в декларации суммы-пусть сами и доказывают.

Заполняется одна декларация, в которую вносятся все автомобили проданные за год. В зависимости от сумм покупки и продажи, а также наличия договоров купли-продажи на все авто, в Вашем случае, скорее всего будет выгоднее применить код вычета 903, если есть все ДКП.

Код 906 – это налоговый имущественный вычет, т.е. 600 000 – 250 000=350 000. Если Вам выгоднее заплатить 13% с суммы 350 000, то можете использовать код 906, тогда и ДКП подтверждающие расходы связанные с покупкой всех ваших авто не нужны.

Спасибо большое! Вы сэкономили огромное количество денег, нервов и времени многим людям! Всё очень понятно изложено всем буду советовать обращаться сюда)))

Все же в графе «Источник выплат» правильнее писать не ФИО покупателя, а «Продажа автомобиля». Налоговики это подтверждают. А за статью большое СПАСИБО! Очень выручила и сэкономила немножко денюжек!!

Спасибо, Константин. Все же это лишний раз подтверждает, что требования налоговиков могут несколько отличатся, т.к. у меня приняли с указанием ФИО в «Источнике выплат». Но лучше в таком случае написать оба варианта сразу, ведь к декларации нужно приложить договор купли-продажи где указаны данные покупателя.

организация или физическое лицо, от которых налогоплательщик получает доход.

Под документом подразумевается договор купли-продажи, который может быть оформлен от руки или на любом бланке (можно пример скачать в интернете). Все, что нужно это данные покупателя (данные паспорта и прописки). Поэтому, Наталья, если есть возможность свяжитесь с покупателем.

А если контакт с покупателем утерян и найти его в данный момент невозможно, то что делать? мне сказали в налоговой что не обязательно указывать ФИО покупателя и прикладывать договор.

Купил машину 28 марта 2010 года за 160 000 рублей. Имеется договор купли-продажи на эту сумму. в конце апреля 2013 года снял машину с учета и поставил на транзиты. Машину продал 3 мая 2013 года перекупам на авторынке за 110 000 рублей. Документов подтверждающих продажу у меня на руках никаких нет- тогда сказали что типа все сами переоформят. Я уехал и живу щас в другом городе. Пришла бумажка с налоговой о подаче декларации 2013. Нужно ли мне ее вообще заполнять? Как посчитать исходя из данных выше пользовался я машиной менее 3-х лет или более. Если менее 3-х лет, то как мне заполнить декларацию что я продал свою машину за 110 000 рублей и доков на руках у меня нет. Заранее спасибо за ответ.

Пытался найти в каких нормативных документах прописан данный реестр, не нашел. Вообщем Россия одним словом.

К АВТОРУ: Правильно ли я понимаю, что если мне выгоднее не вычет взять, а расход на покупку, то я в вычете указываю код вычета 903 и там пишу сумму, затраченную на покупку авто?

вы приобрели машину в 2012 году за 800 000 рублей. В 2013 году вы решили продать авто за 600 000 рублей. В каком размере необходимо заплатить налог и можно ли его не платить?

Так как машина находилась в собственности менее 3-х лет, то с полученного дохода необходимо заплатить налог в размере 13% от суммы продажи и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ по месту жительства за 2013 год. Декларация за 2013 год подается в 2014 году до 30 апреля.

В данном случае размер полученного дохода вы можете уменьшить:

2. на сумму, понесенных затрат по приобретению автомобиля.

1. (600 000 – 250 000)*13% = 45 500 рублей код 906;

Как видите, выгоднее применить имущественный вычет в размере суммы, понесенных затрат по приобретению автомобиля. Но этот вариант возможен только в том случае, если у Вас имеются документы, подтверждающие факт понесенных расходов по приобретению авто.

Огромное спасибо! С таким проводником я не потерялся в лабиринте бюрократии

Александр, роспись и дату нужно ставить на всех страницах, для этого есть соответствующие поля. Возможно у Вас на первой странице не пропечаталось это поле (оно находится в левой части внизу страницы).

Если Вы не собираетесь пользоваться почтой, то можете сами отвезти декларацию в налоговую (так сделал я). При Вас ее проверят и если где нужно, то распишитесь. Но если повезете сами, распечатайте ее в двух экземплярах, чтобы на вашей копии сотрудник налоговой поставил печать и входящий номер, подтверждающий прем декларации. Удачи.

Алексей, спасибо за лучшую инструкцию по заполнению и разъяснения. На первой странице с подписью понятно, а вот с расшифровкой, т.е. ФИО в этом же блоке, но выше. Нужно ли указывать фио?

Да, ФИО под текстом «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:» необходимо написать ручкой после того, как распечатаете декларацию. А еще ниже подпись и дата.

Огромное спасибо за такие содержательные разъяснения. Мне кажется, что по Вашим разъяснениям, даже совсем не сведующий человек сможет разобраться в налоговом законодательстве.

Во всем интернете нет более подробного и грамотного описания, как заполнять эту декларацию!

Добрый вечер, Алексей! Все заполнила по вашему отличному и полезному совету!! Как мне файл pdf сохранить на флешке, для последующей распечатки (программа на буке, принтера нет). Сохраняется только ярлык, без последующего открывания.

Здравствуйте, Алена. Чтобы сохранить в формат pdf, нужно сделать виртуальную печать в этот формат. Помочь в этом могут сторонние программы. Например я пользуюсь установленной программой doPDF.

doPDF устанавливается как виртуальный PDF драйвер для принтера, поэтому после установки программы он появляется в списке ваших Принтеров и Факсов. Печатаете в формат pdf, выбрав в списке принтеров doPDF, и вуаля, у вас появляется файл декларации 3-НДФЛ в формате pdf, а далее копируйте этот файл на флешку и печатайте с другого компьютера.

Здравствуйте, спасибо большое за информацию! Но возник один вопрос, как в этой программе на титульном листе поставить количество приложений? Заранее спасибо за ответ)

Добрый день, Алексей! Вопрос следующий:

К каждому году за который заполняется декларация идет своя программа, ее и нужно скачать и использовать

Алексей, спасибо огромное за Ваши комментарии. Я думаю, что они многим помогли и еще помогут. Я без особого труда после этого заполнил декларацию и уже отправил ее. Спасибо за доступность, четкость, логику.

Без вашей помощи я бы никогда не смогла заполнить закладку «доходы». При распечатке сформировались 7 листов.

а то мне уже пришло ругательное письмо из налоговой, а я не совсем знала как именно нужно декларировать доход от продажи авто.

Код вычета в данном случае будет «903″. Только к этому коду обязательно нужно приложить договор купли-продажи подтверждающий тот факт, что вы продали автомобиль за 750 000 р.

Программа не дает в вычетах ставить сумму больше чем доход. Т.е. я продал авто за 300 т.руб – ставлю это в доход, а покупал за 380 т.руб. – ставлю это в вычетах? Правильно? Программа не пропускает.

Дамы и господа, этот вопрос уже задавался в комментариях, да и рассматривать его как то не хотелось, ведь все так просто!

Давайте на вашем примере: ну купили вы авто за 380 000, а продали за 300 000, то это значит, что ваш доход составил 300 000 рублей, однако вы ничего не заработали, а наоборот потеряли 80 000. Как вы можете от 300 000 отнять 380 000? Вы можете отнять только такую же сумму 300 000, вот и пишите ее, а не то за сколько купили машину.

Другое дело если: вы купили авто за 250 000, а продали за 300 000. В этом случае вы получили прибыль, вот тогда от 300 000 отнимайте 250 000 (всю сумму за которую купили авто) и ваш доход будет 50 000, что означает «платите налог», при условии, что владели транспортом менее 3х лет.

Сразу извинюсь, но поправлю автора. Вверху красный крестик закрытия окна (как и в любом приложении), закрываете и ВУАЛЯ в нужных графах – нужные цифры!

Повторюсь, налоговую интересует ваш доход, а не то какие у вас расходы. Налоговая база не может быть отрицательной, поэтому есть риск, что такую декларацию не примут.

Но есть вопрос.Вот если я машину по доверенности генеральной продала, я оформляю декларацию на сумму по доверенности, ведь машина была на мне, или на сумму, по которой он ее уже продал

Здравствуйте, пожалуйста, подскажите , если кто знает, при продаже автомобиля ( в собственности менее 3-х лет) был составлен договор купли-продажи, в котором указана стоимость 245000.Но договор ни ничем не подтвержден, просто бланк без печати, который заполнила сотрудница некой конторы, существующей при ГИБДД.Имеет ли такой договор силу при заполнении декларации 3-НДФЛ?

да, спасибо. всегда пользовалась программой «Декларация» для возврата налоговых вычетов. Но вот в первый раз столкнулась, что надо сдавать декларацию по продаже автомобиля. Не знала, какие коды указывать. Спасибо помогли))

Нажимайте просто 9, не вводите 09

Спасибо автору за подробную инструкцию, действительно все оч просто. Но есть вопрос, может кто подскажет как быть:

продала авто 07.11 за 780тр(был куплен за 850тр,в собственности был меннее 3-х лет). Пришло письмо из налоговой, но ДКП подтверждающего за сколько покупался автомобиль найти не могу. Но был оформлен точно, в ПТС даже стоит печать. как быть?в мне с просьбой выдать копию договора в мрэо отказали. может в налоговой сами сделают запрос?

В 2011 продал три машины, каждая ниже 250000рублей, но общая сумма проданных машин составляет выше 250т.р., взыматься 13% будет с общей суммы проданных машин или налогавая считает каждую машину отдельно?

Огромное спасибо за информацию. Подскажите, что мне ставить в поле код дохода, если владел машиной более 3-х лет

А вам тогда не надо вовсе заполнять декларацию подобную, ибо не зависимо от того за какую сумму вы продали ваш автомобиль облагаться налогом доход не будет!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: Машина куплена за 205000 руб., а продана за 193000 руб. Код дохода я ставлю 1520 сумма 193000 руб. А код вычета (расхода) – ?? (вы пишите что 903, а тогда какую сумму по нему?

главное в поле вычеты убрать галку с стандартных вычетов , а то будет 7 листов вместо положенных 6 ))

Информация очень полезная, большое спасибо! Однако у меня возникли вопросы относительно заполнения стр.7 Я уже сдавала декларацию в 2011 году за 2010 и получила вычет в размере 14000 рублей. Заполняя декларацию за 2011 год, где я должна учесть данную сумму (в какой строке стр.7)

СПасибо вам ОГРОМНОЕ! ТАК помогли! за что только декларанты деньги дерут! От меня лично-поклон до земли-сколько сохранили нервов и времени!

Есть нюанс снял я ее с учета и «продал» ее по генеральной доверенности…похоже перекупщику.и теперь не знаю как подать декларацию….

Спасибо за помощь! C вашей помощью минут за 10 управился, плюс час на дорогу и налоговую. Сначала начал заполнять сам, запутался и даже отчаялся. Приятно когда в инете можно помощь получить, а не развод на деньги.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, машина была в собственности более 3х лет, покупала за 425 000, продала за 365 000, код дохода ставлю 1520 – 365 000, код вычета 903?, а сумму вычета какую ставить, 0?

Спасибо, очень даже помогли, а то совсем не знала с какой стороны к этой декларации подходить(((

спасибо большое, все очень доступно! но вот вопрос – если я купила машину за 350т.р. а продала за 250 т.р. то указываю сумму дохода 0? а код вычета 903? и где указать что я ее купила за 350 или не указывается. жду ответа)))

А вот, если купила за 500 000, а продала за 450 000, ставлю вычет 903 – то там какую сумму ставить 500 000 или 450 000 ?

Конечно 450 000. Вычет не может быть больше чем полученный доход от продажи авто. Да и программа не пропустит (в зависимости от версии), будет написано предупреждение «сумма вычета превышает сумму дохода».

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста : продала участок земельный за 10 000 рублей в собст был менее года. в какие графы вносить информацию о доходах? Спасибо

мне нужна декларация за 2012 год, а при заполнении распечатывается 2011, как можно изменить?

Очень хорошая, исчерпывающе информативная статья. Замечу, что для 2011 года программа изменилась и сумма вычета в п. 2.1.2 Листа Е вводится пользователем, а не рассчитается автоматически, как это было в 2010году.

В графе КОД ВЫЧЕТА(РАСХОДА) я указал 903, что нужно указывать в графе СУММА ВЫЧЕТА(РАСХОДА). просто если оставить данную графу пустой, то при при печати на ПОЯЛВЛЯЕТСЯ ОБЩАЮ СУММА НАЛОГА ИСЧЕСЛЕННАЯ К УПЛАТЕ 46800 (360ТР*0,13)

нельзя в графе вычета расходов ставить больше, чем сумма дохода, программа не дает, ставится та сумма за которую продали, и прикладываются все документы

Доброе утро! А если у меня не сохранилось договор купли-продажи авто? На покупку нет, а на продажу есть копия. Что делать ни чего с нее не поимел, одни растраты.

Если есть копия ПТС, то в ней указана дата покупки авто, номер и дата договора купли-продажи, а так-же печать той организации, которая вносила запись. На печати всегда есть ОГРН. По нему можно узнать адрес организации и взять копию договора.

В ГИБДД берете Карточку учёта траспортного средства на себя (когда Вы владели данным автомобилем) там указывается сумма покупки и берете Карточку учёта транспортного средства на нового хозяина авто (там также указывается сумма продажи. К декларации прилагаете эти две карточки. Это и будет подтверждением суммы покупки и продажи.

а если я продал авто по ген.доверенности, человек проездил какое время и продал авто другому лицу от моего лица. Данного человека я не знаю соответственно договора купли продажи нет как можно подавать декларацию? гибдд данные человека не дает.

Скажите пожалуйста а если мы продали судно за 100000,00 а вычет 250000,00. то получается налоговая база отрицательная. как быть?

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли подать декларацию о доходах без подтверждающих документов. В прошлом году продал три машины ( первую в связи с приобретением более свежего, второе просто обменял на другое, но все сделали типа продал-купил, а третье продал в связи с разводом с женой), сейчас теоретически являюсь пешеходом. Либо какие еще дополнительные документы мне потребуются? Заранее искренне благодарен!

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста продал три автомобиля в 2012 году по 10 тыс. каждый, договора к/п есть,при заполнении декларации выдает что я должен оплатить 3900 руб. налога, что я не правильно мог заполнить?Заранее искренне благодарен!

Здравствуйте такого код вычета 901 в декларации у меня нет только 0 903 и 906 скачена последняя программа с сайта.

Если нет ИНН нужно в обязательном порядке заполнить паспортные данные.

Подскажите пожалуйста я понимаю так что если документы на покупку авто не сохранились можем применить только вычет в сумме 250 000 руб., а подтвердить сумму продажи тоже не могу т.к. есть лишь расписка от перекупщика что я отдаю ему свою машину плюс 550 000 руб. и забираю другую машину т.е. фактически денег не получал и получается это договор обмена а не купли-продажи авто. Спасибо

Добрый день! Подскажите пожалуйста, владел автомобилем меньше 3-лет. Купил автомобиль по договору за 20 т.р., продал по договору за 40 т.р. Нужно ли платить налог (40-20)*0,13=2,6 т.р., или нет?

Подскажите пожалуйста, я машину продал по ген. доверенности владел ей менее 3-х лет. Подавать декларацию мне или собственнику? И если мне то как мне подтвердить факт покупки авто(приложить договор от собственника)?

Поступила точно так же, отнесу анкету, напишу результат, большое спасибо.

Спасибо автору за подробную инструкцию! Уже второй год подряд по ней сдаю декларацию. Только хочу добавить, что в налоговой требуют электронную версию декларации в формате xml. Для этого надо после составления декларации нажать на кнопку Экспорт и сохранить в нужную папку. После чего файл скопировать на флешку и подать её вместе с бумажной версией декларации.

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Автомобилем владела менее 3 лет, сумма покупки превышает сумму продажи и документы подтверждающие это имеются. код вычета ставлю 903. Но когда прописываю сумму вычета (за сколько а/м был куплен) – выдает ошибку «СУММА ВЫЧЕТА ПРЕВЫШАЕТ СУММУ ДОХОДА»

У меня программа декларация2012 и там не позволяет мне вписать сумму вычета (т.к. изначально сумма покупки превышает сумму продажи) – автоматически меняет на 250000 руб. и в итоге вижу что должна оплатить сумму налога

так какую сумму вписать в строку сумма вычета ? при прописывании суммы покупки машины пишет СУММА ВЫЧЕТА ПРЕВЫШАЕТ СУММУ ДОХОДА , если прописать сумму продажи не будет проблем в налоговой ?

продал авто за 1400 000 руб., купил за 1700 000 руб. При заполнении графы сумма расхода на 1700 000 руб. данная цифра не вбивается и пишет программа сумма расхода превышает сумму вычета. Однако у меня есть документальное подтверждение. Как в этом случае быть, подскажите пожалуйста?

Сергей, читайте внимательно комментарии, вопрос уже не раз задавался. Программа правильно пишет. Ваш доход полученный с продажи авто составляет 1400 000 руб. Раз авто был продан за сумму меньшую, чем был куплен, то доход с продажи не был получен. Это значит, что сумма вычета также составляет 1400 000 руб.

Подскажите пожалуйста как быть! В 2011г. купил автомобиль, сумма покупки по договору 240000руб., а в 2012г. продал его за 405000руб. Какую сумму ставить в графу «Доход»? 405000руб. или (405000-240000) Заранее благодарен за ответ!

Спасибо за ответ!

Рад, что статья оказалась полезной.

Наталья, Вам нужно документально подтвердить и обосновать сумму которую вы указали в декларации 3-НДФЛ. Однако, если договор о покупке ТС не сохранился или вы его потеряли, то вы можете:

2. Не предоставлять договор купли-продажи, тогда если налоговики усомнятся в заявленных суммах, им как-то нужно будет их доказать, найти договор или продавца (покупателя). Однако налоговики вряд ли будут этим заниматься, они просто применят налоговый вычет и все дела! Т.е. если вы продали авто, например, за 500 тыс. и у вас нет ДКП с суммой покупки, то 500 000-250 000=250 000*13%=32 500. См. разъясняющие примеры в тексте. Вариант1, но так вы и сами можете заполнить декларацию без договора о покупке авто;

Подскажите! Мы покупали машину за 250 тыс в 2012 году продали в 2012 за 225тыс., но по доверенности. Как бы перекупу отдали с документами, он обещал автомобиль поставить потом на себя. Спустя полгода нам пришел налог на ту машину которую мы продали. Оказалось он ее не продал и еще не поставил на учет. Спустя какое то время он все таки поставил ее на учет но уже в 2013 году. Вопрос: нужно ли нам вообще подавать 3-ндфл если у нас нет договоров никаких. Как быть??

Анна, продать авто по ген. доверенности НЕЛЬЗЯ. По доверенности передают лишь право на управление и распоряжение транспортным средством. Пока автомобиль не продан по договору купли-продажи, считается, что он принадлежит доверителю, т.е. тому лицу, которое выписало доверенность.

Здравствуйте! Спасибо за информацию. Вопрос про справку 2-НДФЛ – нужно ли мне вносить в декларацию все источники дохода (включая основного работодателя)? Если справка не нужна, тогда, получается, не нужно. Но не будет ли это основанием для отказа в принятии декларации? Не очень хочется переписывать.. Спасибо!

Действительно, вопрос крайне интересен. Примут ли декларацию, если в ней не будут указаны другие доходы, а только доход от сделки с продажей машины?… Или все таки если уж подаешь 3-ндфл, будь добр указать все доходы?

В нашей налоговой (Удмуртская Республика) уточнили, что нужно указывать все источники дохода. И место работы и доход от продажи автомобиля. Хотя справку 2-НДФЛ прикладывать не обязательно.

«В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового периода.

Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со статьей 217 настоящего Кодекса, а также доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 – 221 настоящего Кодекса.»

Спасибо, Алексей. Огромнейшее спасибо! Впервые столкнулась с требованием заполнить декларацию, сначала впала в тихую панику, а потом нашла Вашу инструкцию, сделала «все, как учили» и теперь сплю спокойно )) И отдельное спасибо за ссылочки на ИНН и ОКАТО!

Подскажите, если машина была куплена за 150 000 руб. а продана за 240 000 руб, облагается ли налогом данная сделка? если я правильно понял облагается налогом сделка выше 250 000 руб?!

1 авто – купила за 280000р, а продала за 240000р (есть ДКП) по этой машине все ясно.

2 авто – не помню за сколько купила и за сколько продала (ДКП нет), знаю точно что суммы были до 250000руб, покупатель не из моего региона, телефон не сохранился, концов не найду. Возможно я купила его дороже чем продала, но точно не помню, кажется купила за 200000р, а продала за 100000р.

В декларации укажите 2 источника дохода.Сначала про одну машину все укажите, потом еще раз нажмите + и укажите про вторую. У нас тоже была такая ситуация- не сохранился договор. Мы просто написали заявление о том, что дкп транспортного средства (марка и номер машины)не сохранился,но продан за такую то сумму. Все прошло хорошо. Вопросов не было.

Спасибо огромноре автору за детальную инструкцию!! вроде ничего сложного, а кое где помощь очень пригодилась)) всё очень подробно и пошагово написано, даже обычный человек сможет сам всё заполнить! СПАСИБО!

Муж продал ВАЗ2106 за 40000р в июне 2012 в Рф. после чего уехал в Республику Беларусь на постоянное место жительство. Программа выдает ошибку-укажите постоянное место жительство в РФ..но ведь его нет) подскажите как быть пожалуйста

я купил авто за 250т.р, продал его за 390т.р и сразу купил другое авто за 400т.р. В ст.220 НК РФ написано что я вправе не пользоваться имущ.налоговым вычетом(250т.р.), а уменьшить сумму облагаемых налогом доходов на сумму расход связанных с получением этих доходов. Значит налога у меня не будет? 390-400=-10

Ваши расходы связанные с покупкой авто составляют 250 тыс. рублей, что равно имущественному налоговому вычету. Поэтому хоть уменьшайте на сумму расходов связанных с получением дохода, хоть на сумму имущественного налогового вычета – в Вашем случае сумма одинаковая.

А вот то, что автомобиль был продан за сумму более 250 тыс. рублей и дороже чем, был куплен – это говорит о том, что Вам необходимо заплатить налог (390 000-250 000)*13% = 18 200 рублей.

То, что был куплен сразу другой автомобиль – это никакого отношения к этой декларации 3-НДФЛ не имеет. Вот когда продадите его, вот тогда и будете заполнять другую декларацию, уже на это авто.

Подскажите, если у меня есть только договор купли-продажи (с суммой, моими паспортными данными) с автосалоном, чек на оплату утерян….Достаточно для налоговой договора на покупку и договора на продажу автомобиля?!

Для налоговой достаточно копии договоров о покупке и продаже авто. Никаких чеков и квитанций предоставлять не нужно. Так мне ответили по телефону в налоговой, когда я консультировался перед отправкой документов по почте.

продал машину за 90000 купил за 100000 владел меньше 3 лет налоговая потребовала декларацию 3ндфл -подал -налоговая отказывается принимать требует ксерокопию договора купли продажи но у меня ее нет прошло уже больше чем полгода что делать не знаю

Обратитесь туда ,через кого продавали и туда где покупали. Обычно они договора хранят более 3 лет. За небольшое вознаграждение они дадут копию..

Да, если автомобиль был продан по договору комиссии и есть все документы подтверждающие факт продажи автомобиля и уплаты комиссии агенту (комиссионеру), то при заполнении декларации 3-НДФЛ все документированные расходы вносите в соответствующую графу.

сумму которую вы изначально потратили на покупку автомобиля + комиссию уплаченную комиссионеру при продаже вашего авто.

— продал машину за 100 000, а налог программа посчитала 13 000, хотя до 250 000 налог не берется. Может не облагаемую сумму 250 000 необходимо вводить в программу. Большое СПАСИБО

У меня так же было,пока вручную! не ввел сумму продажи – 100000 рублей в поле «Сумма вычета». Судя по скриншоту – у автора статьи эта сумма ставилась автоматически. Или это ошибка программы, или сделано нарочно, чтобы мы платили больше

Спасибо Вам огромное! вы мне очень помогли! А то я уже дня 4 бьюсь с этой декларацией и пока на ваш сайт не наткнулась, не разобралась! Спасибо еще раз!

Здравствуйте! У меня два вопроса. 1) Мой муж продал 2 автомобиля – один дочери за 100т.р. (годовалый), второй мне (2006г.в.) за 100т.р. Какой код вычета выбрать по моему авто? 2) Я автомобиль с учета сняла, но не продала. В налоговой требуют документально подтвердить, что авто не продан. Требуют справку из ГИБДД! Почему их не устраивает ПТС и должна ли я вообще реагировать на это «письмо счастья» декларацией? Заранее благодарна!

Екатерина, рекомендую прочитать комментарии к статье и найти ответ на похожий вопрос.

Добрый день ,подскажите как быть купил машину за 730000,владел меньше года продал за 700000,на руках договор о купле-продаже без печати,а договора купли-продажи,когда я себе покупал не осталось,что делать в этом случае?

а мне сказали,если документы утеряны на старый автомобиль,то пишешь заявление на утерю, и ничего восстанавливать не надо ни договор ни птс, а как заполнить в вашей декларации фамилию имя покупателя машины если ничего не помнишь

Ольга, я тоже в этом году продал авто, поэтому нам декларацию нужно будет заполнять только в следующем году, когда выйдет программа за 2013 год. Если заполните декларацию раньше по программе прошлого года, то налоговая не примет.

Добрый день! продали 2 недели назад машину, нужно ли ждать с налоговой письмо или можно раньше подать декларацию? А то в прошлый раз они прислали письмо, но как оказалось уже поздно и нам влепили штраф. мы до этого не знали что нужно писать декларацию.

Ирина, не ленитесь, прочтите предыдущий комментарий! Письмо придет в следующем году, а значит Вы можете либо дождаться письмо, либо зная в каких сроках необходимо подавать декларацию в следующем году дождаться выхода программы за этот год.

Да, точно такая же процедура, как и при продаже авто.

Не могу пройти мимо такой статьи. Сохранила в закладках. С утра копалась в Интернете никак не могла понять какие листы заполнять, какие нет. Уже потеряла надежду, что сама справлюсь. СПАСИБО ОГРОМНОЕ .

Буду признательна, если разъясните один вопрос – на другом интернет ресурсе узнала, что: «…надо учесть два момента: во-первых, подача декларации является во всех случаях обязательной, даже при наличии оснований для применения вычета на всю сумму сделки, во-вторых, налоговый вычет предоставляется не автоматически, а на основании заявления, которое подаётся в налоговый орган одновременно с представлением декларации.» В моём случае вся сумма подлежит вычету, на практике требуется заявлении о предоставлении налогового вычета, или в налоговой этот вопрос решают автоматически? Заранее большое спасибо.

Екатерина, декларация подается во всех случаях если владели автомобилем менее трех лет, даже если имеются основания для применения вычета на всю сумму сделки. Если владели более 3х лет, то подавать декларацию не нужно.

А если я всё равно подаю декларацию для получения налогового вычета, то продажу авто при владении более 3х вообще не указывать и никаких доков не подавать?

Почему же скрываете операции? В налоговом законодательстве четко говориться о том, что при владении автомобилем более 3х лет декларировать полученный доход от его продажи не требуется.

– заполненная по инструкции декларация;

Никакого доп. заявления не нужно!

Здравствуйте! ИП платит ЕНВД. Продал машину, которая была в собственности менее 3 лет. Как заполнить в 3-НДФЛ лист «А» о полученных доходах? Без него не принимают декларацию. Но ведь у плательщика ЕНВД доход как таковой не определяется. Заранее благодарю. С уважением, Ирина.

В декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы, освобождаемые от налогообложения, а также те, при получении которых налог уже был полностью удержан налоговыми агентами (п. 4 ст. 229 НК РФ). Ваш вопрос уже рассматривался в комментариях выше. Читайте пожалуйста внимательнее.

Добрый вечер, спасибо за инструкцию. Подскажите, если автомобиль продавался по договору комиссии, то что правильно указывать в графе «Источник выплаты» название юр. лица с которым заключен договор комиссии или ФИО покупателя, которое внесено в ПТС

В противном случае указывайте ФИО настоящего покупателя, которое было внесено в ПТС, в этом случае комиссионные расходы, которые были уплачены комиссионеру также можно включить в графу расходы при заполнении 3-НДФЛ, разумеется если в этом есть смысл и вы собираетесь тем самым сократить облагаемую налоговую базу. Об этом уже писалось в предыдущих комментариях.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в разделе доходы, сумма вычета (расхода) у меня не проставляется автоматически. И если не заполнять эту графу, то считается налог, даже если стоит сумма продажи 250 т. р., а если вручную написать 250000, то все нормально по нулям. Это нормально, в ручную надо заполнить графу сумма вычета?

Такое может быть. Версии программы могут отличаться в зависимости от их года выпуска. Поэтому если сумма не проставляется автоматически, то нужно вписать вручную.

Подскажите пожалуйста, на продажу авто, я заполнила декларацию, а вот мы купили новую машину слышала , что на покупку тоже можно заполнять,если да, то где можно прочитать как это сделать, спасибо заранее.

Ясно, спасибо Вам огромное, долго думала как заполнить, когда прочла вашу инструкцию и комментарии, оказалось все так просто.

В меню «справка» в программе можно найти ответ на этот вопрос, вот что там написано:

«В программе нет режима сохранения заполненных бланков в файл. Единственный способ – печать на виртуальный принтер (например, от Microsoft Office Document Image Writer или от Adobe Reader), тогда документ сохраняется в файл с расширением mdi или pdf и его можно будет распечатать на другом компьютере, где не стоит программа «Декларация 2013».»

Подскажите при подаче декларации в другой регион через почту России надо ли писать какое – нибудь заявление дополнительно?

Никакого дополнительного заявления не требуется. Направляете комплект документов вместе с налоговой декларацией ценным письмом с описью вложения. Именно ценным, т.к. по почтовым правилам с описью отправляются именно ценные, а не заказные письма. Оценить письмо можете, например, в 3 рубля. Днем представления декларации считается дата отправки почтового отправления.

«Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.»

Доброго времени суток. Спасибо, за пошаговую инструкцию. Программу нашла и скачала сама для вычета на лечение. Недавно узнала, что и на продажу авто надо 3-НДФЛ, как раз в 2013 г продала авто, которым владела менее 3-х лет. Ваши инструкции очень помогли, сама не разобралась. Моя работа связана с подготовкой налоговой отчетности, но 3-НДФЛ это просто «ШЕДЕВР» нашего налогового законодательства – это называется – все для людей.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в 2012 продал машину в собственности была меньше трёх лет, но забыл про декларацию. В 2014 пришло письмо от налоговиков. Могу я сейчас подать декларацию и что будет за несвоевременно поданную декларацию. Спасибо.

С 02.09.2010 ст. 119 НК РФ предусмотрена ответственность за непредставление декларации в виде штрафа в размере 5 % неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1000 руб. До 02.09.2010 минимальный штраф за такое нарушение был установлен в размере 100 руб.

В случае несвоевременного представления «нулевой» декларации (т.е. вы не получили доход при продажи автомобиля который был в собственности менее 3х лет) налогоплательщик подлежит налоговой ответственности в виде взыскания минимального штрафа в размере 1000 руб. (постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 418/10).

Спасибо за подробную инструкцию, но все же остался вопрос.. в случае, если в 2013 году мною продан автомобиль и я проходила лечение, за которое хочу получить вычет, могу все это указать в одной декларации или мне придется заполнять этот документ два раза?

Вы можете в одной декларации указать 2 вида вычета: социальный и имущественный. Заполняйте 3-НДФЛ и указывайте данные о продаже авто и Вашем лечении. Это также актуально для тех, кто продал автомобиль и желает получить вычет за обучение.

В программе «Декларация» в разделе «Вычеты» есть вкладка «Социальные налоговые вычеты» (значок с красной галочкой в версии 2013 г.). Вам необходимо поставить галочку «Предоставить социальные налоговые вычеты» и заполнить необходимые поля.

Подскажите, пожалуйста, мы продали машину в салон, который занимается куплей-продажей подержанных автомобилей по договору комиссии (а не купли-продажи). Они, в свою очередь, продали нашу машину физ.лицу и предоставили нам договор купли-продажи между этой фирмой и физ.лицом. Суммы соответственно разные. Кого нам указывать в покупателях?

Указываете конечного покупателя (физическое лицо), а сумму ту, которую реально получили от комиссионера и документально подтвержденную. Услуги комиссионера также можно учесть в разделе «вычеты (расходы)» декларации.

Спасибо Вам большое, Алексей, за отзывчивость и компетентность! Да Бог Вам здоровья!

Добрый день, Алексей! Помогите, пожалуйста. Продал авто в 2013 в салон за 110000 рублей. Им владел менее двух лет. Там же приобрел за 345000 авто с пробегом с доплатой. Вопрос. В программе Код вычета мне 906 указывать? И какую сумму указывать в поле Сумма вычета? Спасибо.

Здравствуйте, Александр. Да код вычета 906. Сумма вычета такая же 110000 руб. А то, что Вы машину сразу приобрели – это не имеет никакого значения. На купленный автомобиль будете заполнять декларацию позже, когда его продадите, при условии, что владеть будете менее 3х лет.

Подскажите, пожалуйста, в 2012 г. я купил 3 автобуса у разных лиц стоимостью 1 – 120тыс, 2 – 120тыс, 3 – 320тыс. руб. В 2013г. продал все автобусы, каждый по 120тыс. руб., причем два автобуса были проданы одному лицу. Все договора имеются. Как отразить доходы от продажи: по каждому автобусу отдельными строчками или два автобуса, проданных одному лицу, указывать общей суммой 240тыс? И нужно ли мне платить налог?

В разделе «источник выплаты» указываете двух лиц кому продали автобусы (нажимаете «+» и добавляете строчки). Ниже в разделе доходов добавляются строчки с указанием месяца получения дохода (продажи автотранспорта). Поэтому если автобусы были проданы в течение одного месяца, то указывайте цифрой месяц и общую сумму полученную в этот месяце от продажи всего транспорта, если же автобусы продали в разные месяцы, то и указывайте в разных строчках отдельными суммами.

Александр, если прибыль не была получена, то и налога нет. Вроде должно быть понятно из описания статьи и комментариев. В Вашем случае применяйте вычет в сумме документально подтвержденных расходов : 120тыс+120тыс+120тыс-360тыс=0

В 2013 году приобрела квартиру за 2млн. руб.В 2014 подала 3 НДФЛ на налоговый вычет. В 2013 г.была продана машина за 500 т.р. и куплена новая за 1млн.руб. Из налоговый пришел запрос. Надо ли подавать еще одну 3 НДФЛ?

Подскажите пожалуйста, в июле 2013 продано 2 авто, 1.-владел более 3 лет продан за 75 000р. (куплен за 200 000р), 2.-владел один год, продан за 250 000 руб.(куплен за 100 000р). Нужно ли оба авто вносить в декларацию и какую сумму налога нужно или не нужно платить? Спасибо.

Алексей! Отправил декларацию по почте, но забыл проставить дату и подпись на каждом листе.

Александр, не думаю, что налоговая будет утруждаться и отправлять вашу неправильно заполненную декларацию обратно. Ваша декларация просто не будет принята. Заполните снова и отправьте повторно.

Здравствуйте! У меня такой вопрос. Через год после покупки авто попал в ДТП, страховая признала его тотально погибшим. Я передал годные остатки страховой, которая выплатила мне сумму, меньшую стоимости покупки авто. Как в таком случае заполнять декларацию 3НДФЛ? Как таковой продажи авто не было (договора купли-продажи).

Согласно ст. 213 НК РФ, доход, подлежащий налогообложению по договорам имущественного страхования, учитывается и подлежит налогообложению при наступлении страхового случая.

Если автомобиль был уничтожен, то налог определяется как разница между суммой полученной страховой выплаты и рыночной стоимостью застрахованного имущества (автомобиля) за которую он приобретался по договору купли-продажи, увеличенной на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых взносов.

1. в доходах: сумму возмещения страховой компанией (документально подтвержденная);

2. в расходах (вычетах): сумму уплаченных страховых взносов + сумма покупки авто (документально подтвержденные). Но не больше, чем сумма полученных доходов (иначе программа будет ругаться, об этом уже писалось выше). В остальном декларация заполняется также как обычно.

Если автомобиль был поврежден, то налог определяется как разница между суммой полученной страховой выплаты и расходами, необходимыми для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (или стоимостью ремонта (восстановления) – в случае осуществления ремонта), увеличенными на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых взносов.

Автор молодчага, все доступно и понятно разъяснил! Респект как говорится) Но если еще бы добавил скриншот полученной декларации, вообще бы цены не было)

Алексей большое спасибо Вам, за проделанную работу, все расписано понятно и чётко. На всё про всё ушло буквально 10 минут и я счастлив и доволен, завтра пойду сдавать все документы))!!

Ваша проблема не ясна. Все зависит от того, что именно Вы заполняли, какие данные вводили и в программе какого года. Обычно при правильном заполнении в программе за 2013 год, получается 7 листов.

А какой тогда 7-ой лист? У меня их как раз 6 и получилось. 6-ой-лист Е последний.

Алексей, Добрый день! Подскажите, пожалуйста! В 2013 году муж продал автомобиль, который был куплен в Корее. Имеется оплаченный счет на автомобиль и таможенный ордер об оплате таможенного сбора. Автомобиль в собственности менее 3 лет. Вопрос: в декларации 3-НДФЛ можно указать расходы по оплате таможенного сбора?

Алексей, спасибо большое, все просто, все понятно, какие вопросы были, нашла в комментариях. Декларацию сдала сразу же, безо всяких проблем. Спасибо))

Алексей, заполнила декларацию, проверка документа прошла успешно, вывожу на печать или просмотр, всплывает окно «Поврежден пакет «Печать НД с PDF 417″ восстановите его, воспользовавшись программной установки Печать НД с PDF 417.msi». Как быть в данной ситуации?

Анна, какое отношение Ваш вопрос имеет к декларации 3-НДФЛ? Если в любом интернет-браузере набрать «Поврежден пакет Печать НД с PDF 417», то не трудно найти решение и понять, что проблема в компонентах Windows, а не в декларации.

Ольга, объясняю: главная особенность – это заполнение декларации 3-ндфл при продаже автомобиля, а не при его снятии с учета. Прочтите, пожалуйста, название статьи, оно звучит так: «Инструкция по заполнению декларации 3-ндфл при продаже автомобиля».

Спасибо за ответ. Алексей, Вы не знаете, как можно «пробить» автомобиль, чтобы узнать, где он (оформила ген. доверенность, а доверенный исчез вместе с машиной). Извините, что вопрос немного не по теме, но именно требование от налоговой заполнения декларации привело меня на Ваш сайт.

Здравствуйте! Машина (кредитная) стоимостью 887500, после ДТП восстановлению не подлежит. Есть справка о тотальной гибели. Страховая оценила и возместила ущерб в сумме 443400, деньги перечислены на мой счет в банке. Годные остатки в сумме 350000 были проданы организации и деньги получены по б/н на мой счет. Какую сумму полученного дохода указывать в декларации 3-НДФЛ?

В вашем случае полученный доход = страховая выплата + проданные запчасти (остатки авто).

Добрый день, Алексей. У меня вопрос, касательно обязательности указания ИНН в декларации. Несмотря на то, что много лет работаю в компаниях с «белой» ЗП, я не знаю своего ИНН и отдельно не вставал на учет в налоговой как физ. лицо для его официального получения.

Насколько я понимаю, декларацию должны принять и без указания ИНН (не знаю пункт налогового кодекса, который говорит об обратном). По идее физ. лицо не должно вставать на учет в налоговой для подачи декларации.

Здравствуйте, Николай. Если вы официально работали, то вполне может быть, что ИНН у вас есть, просто нет свидетельства. ИНН может присваиваться автоматически при первой подаче сведений в ФНС по паспортным данным. Проверить и узнать свой ИНН можете на сайте ФНС (ссылка есть в статье).

С другой стороны, декларацию 3-НДФЛ можно сдать без ИНН. ФНС допускает то, что физлицо может не указывать свой ИНН при заполнении декларации. Если не указываете ИНН, нужно заполнить другие свои персональные данные.

III. Порядок заполнения титульного листа формы Декларации

3.3.1. В случае, если налогоплательщик, не являющийся индивидуальным предпринимателем, не указывает в представляемой в налоговый орган Декларации свой ИНН, на титульном листе Декларации указываются следующие персональные данные налогоплательщика:

— наличие у налогоплательщика гражданства. При наличии гражданства в соответствующем поле проставляется цифра 1, в случае отсутствия гражданства какой-либо страны – цифра 2;

— код страны – указывается числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик. Код страны указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле «Код страны» указывается код страны, выдавшей документ, удостоверяющий его личность;

1. код вида документа, удостоверяющего личность налогоплательщика, в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку;

Алексей, завтра последний день подачи декларации, о чем громогласно сообщил жареный петух, клюнув, с ним пришла жаба и начала душить в предвкушении непредвиденных расходов на заполнение документа кем угодно, но не мной.

Какой смысл подавать декларацию если доход за проданный авто равен 0, и это известно налоговым органам, согласно поступившим документам из ГИБДД.

Регистрацию какую указывать? Прописку (респ. Башкортостан), регистрацию по которой ставился авто на учет (СПб, улица X) или регистрацию, которая сейчас (СПб, улица Y). Заранее благодарю!

Здравствуйте. Декларация 3-НДФЛ подается по месту вашего налогового учета. Таковым считается место вашей постоянной регистрации (прописка по паспорту). Где именно вами был получен декларируемый доход никакого значения не имеет.

Соответственно если подаете в налоговую Башкортостана, то и прописку указывайте соответствующую.

Спасибо большое за помощь. Все очень просто, жаль штраф платить все равно надо. Абсурдность ситуации всегда удивляет продала машину дешевле чем купила, не подала декларацию – заплати налоговой.

Подскажите пожалуйста. У меня фамилия поменялась год назад, но ИНН не меняла еще, то есть ИФНС не в курсе и прислали мне письмо на старую фамилию. Но мне надо декларацию 3-НДФЛ подавать о продаже авто, как быть, новую фамилию указывать и прилагать свидетельство о заключении брака и новый паспорт? Спасибо.

ИНН не меняется, меняется лишь свидетельство. Разумеется подавать нужно декларацию на новую фамилию. Предварительно нужно было уведомить налоговую о смене Фамилии. К декларации 3НДФЛ приложите документы подтверждающие смену фамилии: копия свидетельства о заключении брака, копия нового паспорта.

Подскажите пожалуйста, где прописано что ИФНС должен направлять запрос на предоставление декларации 3-ндфл при продаже автомобиля? Запроса не поступало (продажа сентябрь 2013), а пришло карательное письмо, светит штраф ( ст. 119 НК РФ предусмотрена ответственность за непредставление декларации в виде штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 руб.)

Да, расходы связанные с ремонтом автомобиля могут быть включены в декларацию 3-НДФЛ, а также расходы связанные с его тюнингом. Однако все расходы должны быть документально подтвержденными!

«Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного данным подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов»

Спасибо Вам большое! Очень помогли мне, чайнику. Налоговая спустя 3 года вдруг вспомнила, что мы что-то продали, и письмо прислала. Вот разбираемся теперь.

Спасибо большое. Почему такие люди не работают в налоговой?)))))) Я очень Вам благодарен. Вы можно сказать спасли много жизней налоговиков -))))). Я готов был их стрелять уже пачками за их хамское отношение к нам, и за отсутствие любой помощи. Спасибо еще раз.

Большое спасибо за статью. Подскажите пожалуйста. При подаче декларации, в качестве документа, который подтверждает оплату, достаточно будет акта приемки-передачи с официальным дилером (ОД), где прописаны и предмет передачи (авто) и сумма оплаты за него, и все остальное? Если в придачу к договору с этим ОД?

Алексей, спасибо большое. Сдала сегодня декларацию с «ручным» договором на куплю-продажу. Но у меня была просрочка (должна была по идее до 01.04.2014), а про штраф ничего не сказали. Ну я не стала напрашиваться, посмотрим, что будет дальше.

Если автомобиль использовался в предпринимательской деятельности (грузоперевозки, такси и пр.), то срок 3 года (срок нахождения имущества в собственности) на него не распространяется, поэтому вся сумма является доходом. В расходах можно указать сумму, за которую вы этот автомобиль купили (при наличии договора). Если нет подтвержденных расходов по данному имуществу – то вся сумма облагается налогом на доходы 13%.

перечитала всю ветку, и так и не поняла, если ИП на ЕНВД продает авто, этот вид деятельности не попадает под ЕНВД, ИП должен сдать декларации по НДС и НДФЛ и заплатить налоги, он какие листы заполняет? как все физ.лица на продажу авто или листы по предпринимательской деятельности?

Алексей, без скромности напишу – Вы мой спаситель! Безмерно благодарна Вам за подробную инструкцию, примеры. Только Вы мне помогли! Завтра еду в налоговую сдавать просроченную декларацию:) Успехов Вам!

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, нужно ли указывать расходы на растаможивание автомобиля при заполнении декларации 3-НДФЛ? Если да, то как? И нужно ли их плюсовать к стоимости продажи автомобиля? Заранее спасибо)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, должно ли быть какое-то уведомление из налоговой о том, что мое (ценное) письмо приняли и ошибок в заполнении декларации 3-НДФЛ не выявлено, если я отправляла его почтой, так как не проживаю по месту прописки? Или может лучше выслать электронно? Заранее, спасибо.

Если Ваша налоговая декларация была принята и в ней отсутствовали ошибки, то налоговая в этом случае не будет уведомлять Вас об этом. А вот если необходимо сделать уточненку или декларация не была принята, в этом случае ждите письма из налоговой. Но чтобы не переживать, можно самому позвонить в налоговую и уточнить, была ли получена и принята декларация и нет ли ошибок.

Большое спасибо за наглядную инструкцию! Возник вопрос: при отправке декларации 3-НДФЛ по почте, прикладываю копию договора и копию паспорта, какое кол-во документов нужно указать в графе «декларация составлена на 6 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий» ?

Помогите, пожалуйста, разобраться! Купила авто в сентябре 2014 г. за 500000 руб., были затрачены средства на ремонт в размере 28297,17 руб., продала в декабре 2014 г. за 520000 руб. Договора и чеки все имеются. Какую сумму указать в декларации? Могу ли я в декларации 3-НДФЛ указать затраты на ремонт автомобиля?

«Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 5 июня 2013 г. N 03-04-05/20742. О получении имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже автомобиля.

Расходы, произведенные налогоплательщиком на обслуживание (ремонт) автомобиля в период его эксплуатации, не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. Заместитель директора Департамента С.В. Разгулин.»

Перечитал полностью все комменты но так и не нашел по своему вопросу ответа. У меня такая ситуация, авто признан заводским браком и был произведен обмен на новый, стоимость указана та же за сколько я покупал авто – 709 900, подскажите как мне быть? На руках имею договор мена без номера и договор купли-продажи первого авто, будут ли вычеты с меня?

И в чем тут проблема? Заполняйте декларацию и прикладывайте копии ДКП и договора гарантийного обмена авто (на всякий случай). Если остались еще какие-либо вопросы, то проконсультируйтесь в вашей налоговой.

1. машину продал за 170, ДКП есть, но НЕТ ДКП за сколько покупал, помню что за 200 (в этом случае придется писать заявление в свободной форме об утере покупного ДКП и писать что там была сумма 200);

По 2ой машине все понятно, будем писать доход 80 и вычет 903. А вот по 1ой какой доход писать 0 что-ли? и вычет 903? или можно написать доход 170 и вычет 906?

Из статьи и комментариев очень даже понятно! Читайте внимательнее! В вашем случае если нет ДКП на один из авто проданных в течении одного года, то подходит 1 Вариант из разъясняющих примеров: 170 000 (1 авто) + 180 000 (2 авто) = 350 000 – 250 000 (имущественный вычет, код 906)=100 000*13%=13 000. Неважно сколько авто вы продали в течение года, важна общая сумма полученного дохода от продажи всех авто.

Если вы считаете, что моя статья написана непонятно или комментариев, в которых может содержаться ответ на ваш вопрос, слишком много и вам лень их читать, то в этом случае лучше обратиться к платным услугам тех специалистов, которые занимаются заполнением декларации 3-НДФЛ.

Автору респект!) впервые столкнулся с этой темой через год после продажи мотоцикла! Спасибо большое! все сделал за 5 минут) Кому что непонятно – Ctrl+F и поиск по комментам, все уже размусолено

Хочу выразить огромную благодарность, краткость сестра таланта. Все кратко и доступно, очень помогли. Декларацию по образцу заполнила быстро, причем в одну декларацию внесла и налоговые вычеты на покупку квартиры и продажу автомобиля. Еще раз спасибо!

Некоторым посетителям лень читать или немного вникнуть в суть описанной инструкции, поэтому задают одни и те же вопросы, только разными словами и с разными цифрами, но при этом хотят сэкономить на заполнении декларации.

Я уже писал, что если вы не в состоянии понять то, что здесь написано, вам кажется, что информации слишком много, или она трудна для восприятия, у вас нет времени вникать, то всегда можно обратиться к платным специалистам.

Как написал предыдущий комментатор «все уже размусолено» и для удобства можно воспользоваться поиском, нажав клавиши Ctrl+F.

Благодарю вас за вашу внимательность и ваши благодарности. К сожалению, все благодарности я не смог опубликовать, иначе комментарии превратились бы в бесконечную портянку, а их ценность была бы очень низкой. Также благодарю тех, кто добровольно решил пожертвовать средства для поддержания сайта. Всем спасибо, а также удачи и терпения в заполнении налоговой декларации!

  • Великие инвесторы (5)
  • Интересные факты (2)
  • Миллионеры из интернета (4)