Формирование и отправка ответа на требование по НДС — Buhsoft Forums

Формирование и отправка ответа на требование по НДС

11 |__ Создаем ответ на требование в Подготовке отчетности
Формирование и отправка ответа на требование по НДС
Внимание! Ответ на требование о предоставлении пояснений по декларации НДС формируется в электронном виде только если получено требование с КНД 1165050 и к письму приложен файл вида 1165050_код налоговой_ИННКПП_12345678-1234-1234-1234-1234567890ab_20160101_12345678-1234-1234-1234-1234567890ab.xml. Во всех иных случаях ответ на требование отправляется обычным письмом в разделе Отправка отчетности — ФНС — Письма с указанием реквизитов требования.

При получении требования о предоставлении пояснений по декларации НДС в тексте письма появляется кнопка Загрузить в подготовку
Пояснение ндс

При её нажатии открывается заполнение ответа требование с уже подгруженными данными из требования
Пояснение ндс

Далее нужно открыть каждый раздел. В разделах будут отображены записи по которым у налоговой возникли претензии

Пояснение ндс

Для внесения пояснений по конкретной записи нужно нажать кнопку корректировать справа от нее.
Пояснение ндс

После внесения изменений нужно нажать кнопку Сохранить внизу
Пояснение ндс

После заполнения всех данных нужно перейти на вкладку Формирование и нажать кнопку Сформировать файл

Пояснение ндс

Откроется вкладка Готовые отчеты
Пояснение ндс

Нажимаем на кнопку с конвертом и переходим к отправке ответа на требование. Перед отправкой происходит проверка наличия в отправленных отчетах декларации по НДС (декларация должна быть принята налоговой и иметь тот же период и номер корректировки, которые указаны в требовании). Если декларация найдена, то наименование файла декларации отображается в списке ранее отправленных деклараций
Пояснение ндс

Нужно нажать на имя файла декларации, имя файла отобразится в верхнем поле, после этого можно переходить к следующему шагу
Пояснение ндс

Если же декларация не найдена в отправленных отчетах, то нужно подгрузить файл декларации вручную. Для этого нужно нажать на кнопку Выберите файл. в открывшемся окне выбрать файл декларации
Пояснение ндс

После этого нажать кнопку Загрузить. После проверки файла декларации на соответствие периода отчета и номера корректировки имя файла отобразится в верхнем поле, после этого можно переходить к следующему шагу
Пояснение ндс

На последнем шаге нажимаем Далее. После этого переходим к окну ввода пароля. После ввода пароля ответ на требование отправляется в налоговую инспекцию.

После отправки ответ на требование появляется в разделе Отправка отчетности — ФНС — Документы
Пояснение ндс

__________________
Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

Последний раз редактировалось Мария Д.; 16.08.2016 в 18:05